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中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2015年部门决算
来源:  时间:2016年08月25日

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第一部分:单位概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分: 2015年部门决算报表
    表一:收入支出决算总表
    表二:收入决算表
    表三:支出决算表
    表四:财政拨款收入支出决算总表
    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分: 2015年度部门决算情况说明
    一、2015年度收入支出决算总体情况
    二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
    三、2015年度政府性基金支出决算情况
    四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明


    第一部分:单位概况
    一、主要职能
    1.贯彻落实党的干部路线方针政策,制订干部工作的有关政策和规定,负责对全区干部工作的宏观管理。做好自治区党委管理的领导班子建设工作,开展干部选拔任用、教育培训和监督管理等工作。
    2.负责全区人才工作、人才队伍建设的统筹协调,牵头制订实施全区人才发展和重大人才政策,统筹推进重大人才工程、重点专项工作和高层人才服务保障。
    3.负责各级党组织建设和党员队伍建设,开展党员干部现代远程教育、组工干部培训等,承办中央组织部和自治区党委交办的其他工作任务。
    4.负责对全区公开选拔、竞争上岗等竞争性选拔领导干部工作进行宏观管理;负责领导干部考试测评工作的业务指导和管理工作。
    5.负责统一领导和协调非公有制经济组织和社会组织党的建设等工作。
    二、部门决算单位构成
    1.自治区党委组织部本级(行政单位)。
    2.广西党员干部现代远程教育管理办公室(参照公务员法管理事业单位)。
    3.广西干部学院(事业单位)。
    4.广西领导干部考试与测评工作办公室(参照公务员法管理事业单位)。
    5.自治区非公有制经济组织和社会组织党工委(行政单位)。

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2015年部门决算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2015年部门决算

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中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2015年部门决算

第三部分:2015年度部门决算情况说明
    一、2015年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计10619.79万元。
    1.财政拨款收入8305.83万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
    2.事业单位经营收入1294.88万元,为广西干部学院在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要是举办培训班收入。
    3.其他收入87.79万元,其中,中组部转入博士服务团调研费用20.8万元;根据2014年度决算往来款处理意见,暂存款调账做收入57.98万元;单位获得各类先进奖项奖金2.48万元;本级及各二层单位的利息收入6.53万元。
    4.用事业基金弥补收支差额29.89万元,主要是广西党员干部现代远程教育管理办公室在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
    5.上年结转和结余901.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。其中财政拨款结转和结余294.76万元,其他收入的结转和结余606.64万元。
   (二)支出总计10619.79万元。
    1.一般公共服务支出9169.82万元。
    ①人力资源事务支出358.88万元,一是北部湾经济区优秀人才培养工作支出174.5万元,二是来桂挂职人才高地建设支出46.38万元,三是东盟自由贸易区建设人才小高地建设支出70万元,四是人才引进专项经费支钦州产业园区等3家单位北部湾经济区重点园区优秀管理资金68万元。
    ②组织事务支出8710.91万元。其中:基本支出2120万元(人员经费支出1717.69万元,公用经费支出402.31万元);项目支出5481.61万元(人员经费支出221.05万元,公用经费支出4458.98万元,其他资本性支出681.58万元,对企事业单位的补贴支出120万元,用于人才工作领导小组办公专项经费支2015年自治区“千人计划”5名专家配套补助资金115万元,补贴广西老科协活动经费5万元);经营支出1109.29万元。
    ③其他共产党事务支出0.03万元,为自治区远程办基建项目零星支出。
    ④其他一般公共服务支出100万元,用于村“两委”干部示范培训班,大学生村官的培训班支出。
    2.教育支出29.82万元。为广西干部学院支付进修学员6、7号楼的工程进度款。。
    3.社会保障和就业支出307.2万元。全部为行政事业单位离退休支出,用于发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    4.医疗卫生与计划生育支出76.45万元,全部用于行政事业单位医疗保障支出。
    5.住房保障支出114.66万元,用于支付按照国家政策规定提取的住房公积金支出。
    6.结余分配185.58万元,为广西干部学院经营收入结余转入事业基金。
    7.年末结转和结余736.25万元,为本年度或以前年度
    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,其中财政拨款结转和结余139.24万元,其他收入的结转和结余608.34万元。
    二、2015年度一般公共预算支出决算情况
    2015年度一般公共预算支出8461.35万元,其中:基本支出2555.06万元,项目支出5906.29万元。
    (一)一般公共服务支出7963.04万元。
    1.人力资源事务支出358.88万元,其中,北部湾经济区优秀人才培养工作支出174.5万元,来桂挂职人才高地建设支出46.38万元,东盟自由贸易区建设人才小高地建设支出70万元,人才引进专项经费支钦州产业园区等3家单位北部湾经济区重点园区优秀管理资金68万元。
    2.组织事务支出7504.15万元。其中:基本支出2056.75万元(人员经费支出1664.69万元,公用经费支出392.06万元);项目支出5447.4万元(人员经费支出221.05万元,公用经费支出4436.77万元,其他资本性支出669.58万元,对企事业单位的补贴支出120万元)。
    3.其他一般公共服务支出100万元,用于村“两委”干部示范培训班,大学生村官的培训班支出。。
    (二)社会保障和就业支出307.2万元。全部为行政事业单位离退休支出,用于发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    (三)医疗卫生与计划生育支出76.45万元,用于行政事业单位医疗保障支出和公务员医疗补助。
    (四)住房保障支出114.66元,用于支付按照国家政策规定提取的住房公积金支出。
    三、政府性基金支出决算情况
    我部2015年度无政府性基金支出。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2555.06万元,其中,人员经费2157.82万元,公用经费397.24万元。 
    1.人员经费主要包括:基本工资504.88万元,津贴补贴890.57万元,社会保障缴费90.26万元,离休人员工资22.1万元,退休人员工资279.92万元,医疗费2.12万元,奖励金208.28万元(2014年度绩效奖),住房公积金152.51万元,其他对个人和家庭的补助支出7.19万元。
    2.公用经费主要包括:办公费64.99万元,印刷费14.1万元,手续费0.29万元,水费0.89万元,电费49.09万元,邮电费33.9万元,物业管理费15.52万元,差旅费75.88万元,维修(护)费5.93万元,租赁费0.32万元,会议费6.02万元,培训费3.15万元,公务接待费2.28万元,劳务费6.73万元,工会经费19.11万元,福利费16.94万元,公务用车运行维护费64.3万元,其他交通费用0.95万元,其他商品服务支出16.86万元。
    五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况
    2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费用支出237.13万元;公务用车运行维护费支出114.31万元;公务接待费支出18.39万元。具体情况如下:
    (一)    因公出国(境)费用支出237.13万元。
1.按自治区党委干部教育工作计划举办四期境外培训班支出235.07万元,其中,现代商贸物流专题培训班(德国)24人,经费支出68.33万元;新型城镇化专题培训班(新加坡)25人,经费支出49.74万元;跨境金融业务创新专题培训班(新加坡)25人,经费支出49.75万元;区域一体化专题培训班(加拿大)24人,经费支出67.25万元。
2.我部干部参加其他单位组团的出国(境)会议及培训支出2.06万元,其中,参加中组部组织业务部门骨干培训班(瑞士)1人,经费支出1.72万元;参加中韩青年文化交流培训班2人,经费支出0.34万元。
    (二)公务用车运行维护费支出114.31万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及机要文件交换等。2015年自治区党委组织部及二层单位公务用车保有量为34辆(预算核拨经费27辆),每辆公务用车年均运行费3.36 万元。
    (三)公务接待费支出18.39万元,全年国内公务接待51批次,接待人数累计231人。
    (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况。
    1.因公出国(境)费用2015年预算安排260万元,全年实际支出237.13万元,支出比上年增加4.13万元。
    2.公务用车运行维护费2015年预算安排128.83万元,全年实际支出114.31万元,支出比上年减少16.64万元。根据中央八项规定精神及自治区实施细则,推进厉行节约反对浪费制度建设,我部在车旧事多的实际情况下,精细管理,努力控制公车运行费用;同时积极执行自治区推进公务用车制度改革方案,除上报公车改革办公领导小组保留的7部车外,其余车辆都按照要求于2015年11月底封存。
    3.公务接待费2015年预算安排38.41万元,全年实际支出18.39万元,我部严格执行中央八项规定精神, 接待人数及标准按符合有关规定,实际支出比预算控制数减少20.02万元。
    六、其他重要事项情况
    (一)机关运行经费支出情况。
2015年我部机关运行经费支出372.27万元,比2014年减少4392.31万元,支出大幅降低的主要原因是计算口径标准不一致。2014年度行政运行经费统计范围包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。一般行政管理项目支出是否计入行政经费,由部门和单位根据行政经费的概念自主确定。2015年度机关运行经费注明填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    (二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额700.06万元,其中:政府采购货物支出509.95万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出182.11万元。
    (三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆34辆,其中,省部级领导干部用车1辆、一般公务用车33辆(根据自治区推进公务用车制度改革方案,截止2015年11月30日,除报经公车改革领导小组同意保留的7部车外,其余车辆都已封存。我部及各直属单位无单位价值200万元以上的大型设备。
    (四)预算绩效管理工作开展情况。
2015年,我部对出国经费、党政干部教育经费、基层组织建设经费、广西农村党员干部现代远程教育四个项目进行了绩效评价,其中基层组织建设经费为补助市县项目支出预算,涉及一般公共预算当年财政拨款2264.5万元,占年初预算的29%。        

编辑:黄瑞  作者:   【打印文章】