●中共广西壮族自治区委员会组织部门户网站 ●广西党员网络学习平台

您现在的位置:八桂先锋网 >> 公告公示 > 预决算公开 > 内容正文

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2020年部门预算和“三公”经费预算

来源:  时间:2020年02月07日

目录

第一部分:自治区党委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:自治区党委组织部2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:自治区党委组织部2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:自治区党委组织部概况

一、主要职能

1. 贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,综合研究和宏观指导全区党的建设制度改革,拟订全区党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

2. 负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责自治区党委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协助管理列入自治区党委双重管理干部范围的中直驻桂有关单位领导班子及成员。负责全区年轻干部队伍和选调生队伍建设工作,宏观指导全区培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

3. 负责全区组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导,研究拟订干部监督制度、规定,对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作,调查审理干部有关问题。

4. 负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查,负责自治区重点培训项目的组织、实施和管理,指导全区干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

5. 负责全区党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查,推动落实基层党建工作责任制,对全区党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及市县党委、厅级单位党委(党组)和自治区直属高校、国有企业党委的换届选举进行指导督查,协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

6. 负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励,协调落实自治区党政领导联系关护优秀专家制度,承担自治区党委人才工作领导小组的日常工作。

7. 统一管理全区公务员工作。负责全区公务员队伍建设,牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规,承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

8. 统一管理自治区党委机构编制委员会办公室,管理自治区党委老干部局。

9. 完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区党委组织部共有3个预算单位。其中部机关本级为行政单位,广西壮族自治区党员教育中心(广西壮族自治区党员干部现代远程教育工作办公室)为参公管理事业单位,广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心)为事业单位。
 

第二部分:自治区党委组织部2020年部门预算报表

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2020年部门预算和“三公”经费预算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2020年部门预算和“三公”经费预算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2020年部门预算和“三公”经费预算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2020年部门预算和“三公”经费预算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2020年部门预算和“三公”经费预算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2020年部门预算和“三公”经费预算

中国共产党广西壮族自治区委员会组织部2020年部门预算和“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:自治区党委组织部2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2020年收入总预算13817.9万元,同比增加1781.83万元,增长14.8%。其中:

1. 一般公共预算拨款12307.44万元,同比增加1497.98万元,增长13.86%。其中自治区党委组织部本级9965.75万元,同比增加2270.86万元,增长29.51%(增长原因:因机构职能改革,一是原人社厅公务员局人员及职能划转自治区党组织部,二是本部直属单位“两新”党工委的工作职能及人员并入自治区党组织部本级,按照“人随事走,费随事走”的经费管理原则,人员经费和项目经费都划入部机关本级);广西壮族自治区党员教育中心(广西壮族自治区党员干部现代远程教育工作办公室)1578.1万元,同比减少138.5万元,下降8.07%;广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心)763.6万元,同比增加154.75万元,增长25.42%〔增长原因:因机构职能改革,本部直属单位自治区党委组织部信息中心取消,人员划转到广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心),增加经费为基本支出部份〕。

2. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金1374.82万元,同比增加200.21万元,增长17.04%。

3. 上年结余收入134.84万元,同比增加82.84万元,增长159.31%。其中,其他结转134.04万元,同比增加82.84万元,增长161.8%(增长原因:主要是人才工作领导小组办公项目经费中安排的广西人才信息化管理系统建设经费100万元用上年结余经费支出);其他净结余0.8万元,与上年持平。

(二)2020年支出总预算13817.9万元,同比增加1781.83万元,增长14.8%。其中:

1. 一般公共服务支出预算12712.61万元,占支出总预算92%,同比增加1676.79万元,增长15.19%。

2. 社会保障和就业支出预算649.02万元,占支出总预算4.7%,同比增加28.84万元,增长4.65%。

3. 卫生健康支出预算168.09万元,占支出总预算1.22%,同比增加32.65万元,增长24.11%。

4. 住房保障支出预算288.18万元,占支出总预算2.08%,同比增加43.56万元,增长17.81%。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算13817.9万元,同比增加1781.83万元,增长14.8%。其中:

1. 自治区党委组织部本级收入预算10100.58万元,同比增加2354.46万元,增长30.4%。其中,自治区本级安排的一般公共预算拨款9965.74万元,同比增加2270.86万元,增长29.51%(增长原因:因机构职能改革,一是原人社厅公务员局人员及职能划转自治区党组织部,二是本部直属单位“两新”党工委的工作职能及人员并入自治区党组织部本级,按照“人随事走,费随事走”的经费管理原则,人员经费和项目经费都划入部机关本级);上年结余收入134.84万元,同比增加83.64万元,增长163.36%(增长原因:主要是人才工作领导小组办公项目经费中安排的广西人才信息化管理系统建设经费100万元用上年结余经费支出))。

2. 广西壮族自治区党员教育中心(广西壮族自治区党员干部现代远程教育工作办公室)收入预算1578.9万元,同比减少138.5万元,下降8.06%。其中自治区本级安排的一般公共预算拨款1578.1万元,同比减少138.51万元,下降8.06%;上年结余收入0.8万元,与上年持平。

3. 广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心)收入预算2138.42万元,同比增加354.96万元,增长19.9%。其中自治区本级安排的一般公共预算拨款763.6万元,同比增加154.75万元,增长25.42%〔增长原因:因机构职能改革,本部直属单位自治区党委组织部信息中心取消,人员划转到广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心),增加经费为基本支出部份〕;未纳入财政专户管理的收入安排的资金1374.82万元,同比增加200.21万元,增长17.04%(增长原因:根据承办培训班计划)。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算13817.9万元,同比增加1781.83万元,增长14.8%。其中,基本支出4449.9万元,占支出总预算32.2%,同比增加645.83万元,增长16.98%;项目支出9368万元,占支出总预算67.8%,同比增加1136万元,增长13.8%。

1. 自治区党委组织部本级支出总预算10100.58万元,同比增加2354.46万元,增长30.4%(增长原因:因机构职能改革,一是原人社厅公务员局人员及职能划转自治区党组织部,二是本部直属单位“两新”党工委的工作职能及人员并入自治区党组织部本级,按照“人随事走,费随事走”的经费管理原则,人员经费和项目经费都划入部机关本级)。其中,行政运行2675.86万元,同比增加724.05万元,增长37.1%;一般行政管理事务6534.26万元,同比增加1482.19万元,增长29.33%;行政单位离退休67.35万元,同比增加0.66万元,增长1%;机关事业单位基本养老保险缴费支出306.27万元,同比增加18.82万元,增长6.55%;机关事业单位职业年金缴费支出153.14万元,同比增加38.16万元,增长33.19%;行政单位医疗133.99万元,同比增加33.38万元,增长33.18%;住房公积金229.71万元,同比增加57.24万元,增长33.19%。

2. 广西壮族自治区党员教育中心(广西壮族自治区党员干部现代远程教育工作办公室)支出总预算1578.9万元,同比减少138.5万元,下降8.06%。其中,行政运行420.23万元,同比增加101.4万元,增长31.8%;一般行政管理事务1026万元,同比减少254.8万元,下降19.89%;行政单位离退休5.33万元,同比增加1.9万元,增长55.39%;机关事业单位基本养老保险缴费支出47.38万元,同比减少1.28万元,下降2.63%;机关事业单位职业年金缴费支出23.69万元,同比增加4.23万元,增长21.74%;行政单位医疗20.73万元,同比增加3.7万元,增长21.73%;住房公积金35.54万元,同比增加6.35万元,增长21.75%。

3. 广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心)支出总预算2138.42万元,同比增加354.96万元,增长19.9%。其中,事业运行248.52万元,同比增加104.26万元,增长72.27%〔增长原因:因机构职能改革,本部直属单位自治区党委组织部信息中心取消,人员划转到广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心),同时新招录人员,共计新增8人,以下人员经费增加原因相同〕;其他组织事务支出1807.74万元,同比增加217.3万元,增长13.66%;机关事业单位基本养老保险缴费支出30.57万元,同比增加9.82万元,增长47.33%;机关事业单位职业年金缴费支出15.29万元,同比增加6.99万元,增长84.22%;事业单位医疗13.37万元,同比增加6.11万元,增长84.16%;住房公积金22.93万元,同比增加10.48万元,增长84.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入总预算12307.44万元,同比增加1497.98万元,增长13.86%,支出总预算12307.44万元,同比增加1497.98万元,增长13.86%。其中,一般公共服务支出11202.15万元,同比增加1392.93万元,增长14.2%;社会保障和就业支出649.02万元,同比增加28.84万元,增长4.65%;卫生健康支出预算168.09万元,同比增加32.65万元,增长24.11%;住房保障支出预算288.18万元,同比增加43.56万元,增长17.81%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年财政拨款收入总预算12307.44万元,同比增加1497.98万元,增长13.86%。其中,基本支出4449.9万元,占支出总预算36.16%,同比增加645.83万元,增长16.98%;项目支出7857.54万元,占支出总预算63.84%,同比增加852.15万元,增长12.16%。

1. 行政运行3096.09万元,同比增加535.03万元,增长20.89%。全部为基本支出。

2. 一般行政管理事务预算7424.62万元,同比增加836.68万元,增长12.7%。全部为项目支出。

3. 事业运行248.52万元,同比增加32.84万元,增长15.23%。全部为基本支出。

4. 其他组织事务支出432.92万元,同比增加16.39万元,增长3.93%。全部为项目支出。

5. 行政单位离退休预算72.68万元,同比增加2.56万元,增长3.65%。全部为基本支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算384.22万元,同比减少23.51万元,下降5.77%〔2019年广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算20.75万元编入“机关服务”科目〕。全部为基本支出。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出预算192.12万元,同比增加29.04万元,增长17.81%。全部为基本支出。

8. 行政单位医疗预算154.72万元,同比增加19.28万元,增长14.24%。全部为基本支出。

9. 事业单位医疗预算13.37万元,同比增加2.33万元,增长21.11%。〔2019提广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心)事业单位医疗预算7.26万元编入“机关服务”科目〕。全部为基本支出。

10.住房公积金预算288.18万元,同比增加43.56万元,增长17.81%。全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出4449.9万元,同比增加645.83万元,增长16.98%。其中:

1. 工资福利支出预算3472.35万元,占基本支出总预算的78.03%,同比增加557.86万元,增长19.14%。

2. 商品和服务支出预算790.4万元,占基本支出预算的17.76%,同比增加66.11万元,增长9.13%。

3. 对个人和家庭的补助支出预算187.15万元,占基本支出预算的4.21%,同比增加21.86万元,增长13.23%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算218.14万元,同比增加147.65万元,增长209.46%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算158万元,安排三期境外培训班。根据自治区财政编制要求,2019年因公出国(境)经费不编入部门预算,执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,2020年按自治区财政下达“三公”经费控制数重新编入年度预算。

2. 公务接待费预算25.25万元,同比减少8.82万元,下降25.89%(减少原因:根据近年公务接待支出情况,压减经费)。

3. 公务用车购置费预算34.89万元,其中,公务用车运行维护费34.89万元,同比减少1.53万元,下降4.2%〔减少原因:广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心)报废一辆公务用车〕;公务用车购置费预算0万元,同比无增减变动。

八、政府性基金预算情况说明

2020年我部无政府性基金预算拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2020年机关行政运行经费预算748.26万元,同比增加72.24万元,增长10.69%。其中:自治区党委组织部本级机关行政运行经费预算654.81万元,同比增加123.57万元,增长23.26%;广西壮族自治区党员教育中心(广西壮族自治区党员干部现代远程教育工作办公室)机关行政运行经费预算93.15万元,同比增加15.77万元,增长20.38%。

情况说明:因机构职能改革,一是原人社厅公务员局人员及职能划转自治区党组织部,二是本部直属单位“两新”党工委的工作职能及人员并入自治区党组织部本级,三是广西壮族自治区领导干部考试与测评工作办公室取消,人员划转到广西壮族自治区党员教育中心(广西壮族自治区党员干部现代远程教育工作办公室),按照“人随事走,费随事走”的经费管理原则,人员经费划入本部相应部门。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2020年政府采购预算2053.64万元。增加87.53万元,增长4.45%。其中:按政府采购项目类型分:集中采购1598.64万元,同比减少112.17万元,下降6.56%(其中货物类集中采购174.27万元,服务类集中采购1424.37万元);分散采购455万元,同比增加199.7万元,增长78.22%。增长原因:根据自治区财政厅公布的广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知要求,结合本部年度工作计划及经费预算,规范政府采购行为。
政府采购资金类型:2020年一般公共预算拨款安排政府采购资金1948.69万元,同比减少17.42万元,下降0.89%;上年结余收入安排政府采购资金104.95万元,2019年无上年结余收入安排政府采购资金。

(三)国有资产占用情况说明。

自治区财政厅核定我部行政及参公管理事业单位车辆编制数12辆,实有车辆11辆,其中:

1. 自治区党委组织部本级车辆编制数8辆,实有车辆8辆,分别为:省部级领导干部用车1辆(小轿车),厅级保障用车2辆(均为小轿车),机要通信和应急用车4辆(轿车1辆,越野车2辆,中型客车1辆),老干部服务用车1辆(商务轿车1辆)。

2. 广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心)车辆编制数4辆,实有车辆3辆,全部为一般业务用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

2020年我部编制整体绩效及8个部门预算绩效项目。其中,按自治区绩效办文件的要求,200万元以上列入绩效考核范围的项目7个,涉及一般公共预算拨款4847.38万元;补助市县项目1个,涉及专项转移支付资金7361.4万元。项目年度绩效目标及经费预算情况如下:

1. 人才工作领导小组办公经费预算544.48万元(其中上年结余经费安排106万元),年度绩效目标:围绕实施“人才强桂”战略,结合我区经济社会发展对高层次人才的迫切需要,使高层次人才充分感受到自治区党委、政府对人才的关爱和重视。

2. 党代会代表和党建工作专项经费预算216万元,年度绩效目标:全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,加大党代表大会代表培训、调研视察、列席重要会议以及党代表工作室示范点建设等方面支持力度,确保党代表在党代表大会召开和闭会期间,更好地行使代表权利,履行代表职责,发挥代表作用。

3. 党政干部教育经费预算463万元,年度绩效目标:进一步加大干部网络学习力度,推进行动学习工作深入开展,开发一批党性教育、专业化能力、案例教学、行动学习、网络学习等方面课程开发。

4. 全区组织系统工作培训专项经费预算2021.8万元,年度绩效目标:根据自治区党委的安排部署,开展百万农村党员集中大培训,进一步加强全区农村党员教育培训工作。根据经济社会发展的需要,结合岗位职责要求举办培训班,制定培训方案,通知领导干部参训,提高领导干部素质能力。对录用的选调生进行培训,提高选调生队伍的整体素质和能力,以适应我区经济社会发展的需要。根据《公务员法》、《公务员培训规定(试行)》、《2018—2022年全国干部教育培训规划》,对公务员进行政治理论培训,强化初任培训,改进任职培训、专业业务培训和在职培训。公务员队伍进行政治理论培训,强化初任培训,改进任职培训、专业业务培训和在职培训。

5. 计算机综合信息管理系统经费预算677.5万元,年度绩效目标:升级优化八桂先锋系列平台,将其建成“壮美广西·党建云”。

6. 广西党员干部现代远程教育项目经费预算609.6万元,年度绩效目标:用财政预算资金制作全区党员教育教材,进一步发挥党员远程教育的功能和作用。

7. 广西干部学院(广西壮族自治区公务员培训中心)培训专项经费预算315万元,年度绩效目标:围绕提高组工干部思想政治素质、业务知识水平和履行岗位职责能力,不断加大培训力度,提高培训质量,充分发挥干部教育培训主渠道、主阵地作用。

8.基层组织建设经费经费预算7361.4万元,年度绩效目标:一是为加强全区农村党员教育培训工作,自治区本级安排4681.92万元专项经费下拨各地,专项用于全区农村党员教育培训。二是为加强全区村“两委”干部教育培训工作,自治区财政下拨全区各市县培训经费811.1万元,专项用于村“两委”干部培训。三是为保障广西脱贫攻坚(乡村振兴)工作队顺利开展工作,自治区财政按每个工作队5万元/年标准,安排555万元经费下拨全区111个县(市、区)工作队。四是为了贯彻落实中央有关精神,进一步提高“两新”党建工作水平,自治区财政将非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费整合至自治区党委组织部“农村党员干部培训和农村工作队专项资金—基层党员教育经费”专项资金中。按照“两新”组织每名党员每年100元标准,自治区财政安排1313.38万元非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费,下拨全区14个市。

(五)专项转移支付项目。

2020年我部部门预算专项转移支付项目1个,项目经费预算7361.4万元,同比增加4110.71万元,增长126.46%。项目包括四方面内容:一是农村党员干部培训经费,经费预算4681.92万元,同比增加4081.92万元,增长680.32%(增长原因:为加强全区农村党员教育培训工作,按照自治区党委部署,按农村党员年人均不低于200元标准保障教育培训经费,自治区财政承担20%部分,全区现有农村党员1170480名);二是全区村“两委”干部大培训经费,经费预算811.1万元,与上年持平;三是广西脱贫攻坚(乡村振兴)工作队专项经费即上年的“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队专项经费,经费预算555万元,与上年持平;四是非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费1313.38万元,同比增加28.79万元,增长2.24%(增长原因:党的十八大提出,要加大“两新”组织党建工作力度,加强“两新”组织党建工作经费保障。为了贯彻落实中央有关精神,进一步提高“两新”党建工作水平,建立健全财政支持、多方投入的经费保障制度,保证“两新”党组织活动有经费、服务有条件,按照每名党员100元标准,对“两新”组织党建工作给予必要的经费支持,党员人数比上年增加)。

第四部分:名词解释

1. 财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

 

编辑:黄瑞  【打印文章】